Mange selvstændige starter deres virksomhed i enkeltmandsform, fordi det er enkelt og fleksibelt. Men når det kommer til skat og indberetning, opstår der hurtigt spørgsmål: Hvordan beskattes jeg egentlig? Hvad skal jeg indberette – og hvornår? Og hvordan undgår jeg ubehagelige overraskelser, når årsopgørelsen kommer?
Beskatning i enkeltmandsvirksomheder – kort fortalt
I en enkeltmandsvirksomhed beskattes overskuddet som personlig indkomst. Det betyder, at virksomhedens resultat lægges oven i dine øvrige private indtægter. Du betaler både indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og eventuel topskat. Der er ikke juridisk skel mellem dig og virksomheden, hvilket gør det ekstra vigtigt at have styr på bogføringen og fradragsmulighederne.
Du har mulighed for at vælge mellem personskatteordningen og virksomhedsordningen, afhængig af dine behov og den økonomiske struktur i virksomheden. Hver model har sine egne regler for beskatning, opsparing og fradrag – og det er afgørende at vælge den rigtige for at undgå at betale for meget i skat.
Typiske udfordringer ved skat i enkeltmandsvirksomhed
Mange selvstændige oplever, at skatteberegning, forskudsopgørelse og periodiske indberetninger bliver en administrativ byrde – især hvis der ikke er orden i bilag og bogføring. Uden den rette rådgivning risikerer du at:
- Betale for lidt i skat og få en stor restskat senere
- Gå glip af fradrag, fx for erhvervsrelaterede udgifter eller kørselsgodtgørelse
- Vælge en uhensigtsmæssig beskatningsmodel
- Overse frister, der kan føre til bøder
Få overblik og tryghed med professionel hjælp
Hos Kompas Regnskab har vi stor erfaring med skatterådgivning for selvstændige og enkeltmandsvirksomheder. Vi hjælper dig med at få styr på beskatningen, optimere fradrag og sikre korrekt indberetning – uden at du behøver at bruge unødigt tid og energi på det selv.
Vi rådgiver bl.a. om:
- Valg mellem personskatteordning og virksomhedsordning
- Fradragsmuligheder og skatteoptimering
- Forskudsopgørelse og forskudsbetaling
- Løbende bogføring og skatteklare rapporter
Skat behøver ikke være en hovedpine
Med den rette støtte bliver skattehåndtering en integreret og overskuelig del af din forretning. Du slipper for at gætte – og kan i stedet træffe beslutninger på et oplyst grundlag.
Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe med at gøre beskatning i din enkeltmandsvirksomhed nemmere og mere fordelagtig.
